En esta entrada queremos indicar como hacer la factura rectificativa de IVA para recuperar el IVA en concursos de acreedores y que esta la podáis incluir en la declaración de IVA. La factura habría que hacerla con la base imponible a 0 y la cuota de IVA con el importe en negativo, y es muy importante que sea enviada por burofax al acreedor para justificar su envío al receptor ante Hacienda. En el concepto debe incluir el siguiente texto:  “Este documento se emite al amparo del art.80 de la Ley del IVA vigente y art.13 del R.D 1496/2003 del 28 de Noviembre a los únicos efectos de rectificar las cuotas del IVA repercutidas en su momento, conforme al Procedimiento Concursal nº xx/xxxxxx de la declaración de concurso Voluntario de acreedores de la entidad mercantil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

Una vez esté realizado este trámite tenemos que realizar la comunicación en Hacienda.

1.- Procedimiento de configuración en Dynamics NAV

Configurar un grupo de IVA producto IVATOTAL para su uso con el grupo de negocio del cliente en cuestión. La configuración es como sigue:

art_1

 

art3

Configurar la cuenta de IVA repercutido para que permita introducirla en abonos. Indicar un grupo contable de producto y un grupo registro IVA prod.

art4

2.- Procedimiento para realizar el abono:

art6

Incluir en descripción los textos que sean necesarios.

El abono liquidará a una determinada factura pendiente en la parte de IVA.

Si se consulta estadísticas del abono:

art7

 

3.- Tras registrar:

El abono:

art8 art9

 

El movimiento de IVA generado:

art10

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